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2019年市委党校部门整体支出绩效自评报告

编稿时间: 2020-06-24 09:30 来源: 岳阳市委党校 

附件2-1

岳阳市2019年度市委党校部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称:         中共岳阳市委党校

预 算 编 码:           50101

评价方式:绩效自评

评价机构:评价组

报告日期: 2020  年 6  月  14 日

岳阳市财政局(制)


一、部门(单位)基本概况

联系人

刘伟清

联络电话

15207302210

人员编制

99

实有人数

85

职能职责概述

宣传党的理论、思想、路线、方针、政策,培训全市各级党员干部,对经济与社会发展中的相关问题开展科学研究

年度主要

工作内容

干部教育培训

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

2019年主体干部教育培训班按计划进行,社会培训班超收完成任务。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

2217.85

29.33

2139.51

49.01

1、局机关

2217.85

29.33

2139.51

49.01

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

2142.56

1931.96

1410.31

521.65

210.6

47.39

47.39

1、局机关

2142.56

1931.96

1410.31

521.65

210.6

47.39

47.39

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

11.78

1.23

4.6

5.95

1、局机关

11.78

1.23

4.6

5.95

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

4502.5

4512.5

1、局机关

4502.5

4502.5

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:部门支出合理规范

目标2:干部教育培训按期优质完成

部门支出合理,三公经费,出国出境费及公车运行费严格控制逐年递减。干部教育培训按计划优质完成。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化)

质量指标

指标1:培训合格率≥98%

合格率99%

指标2:参训干部出勤率≥98%

出勤率99%

数量指标

指标1:全年组织培训班期数≥2期,12个班

春秋两期共23个班

指标2:干部培训人次≥1000人

完成培训1550人

时效指标

指标1:培训班期数按计划举行

无延期

……

成本指标

指标1:人均培训成本不超过2500元

实际成本2375元

指标2:成本控制在预算内

实际成本支出未超过预算

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

经济效益

指标1:

指标2:

……

生态效益

指标1:

指标2:

……

社会公众或服务对象满意度

指标1:

指标2:

……

满意

绩效自评综合得分

98.5

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

霍益辉

副校长

党校

王建华

办公室主任

党校

熊伟

办公室副主任

党校

评价组组长(签字):

年    月    日

部门(单位)意见:

部门(单位)负责人(签章):

年    月    日

财政部门归口业务科室意见:

财政部门归口业务科室负责人(签章):

年    月   日

填报人(签名):                          联系电话:

五、评价报告综述(文字部分)

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)基本情况

我校人员编制数为99,在职实有人数为85人。

(二)我校职能是宣传党的理论、思想、路线、方针、政策,培训全市各级党员干部,对经济与社会发展中的相关问题开展科学研究。

二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

我校2019年整体支出为2170.4万元。人员支出为1410.31万元,公用支出为549.49万元,项目支出为干部教育培训费210.6万元。

三、部门(单位)整体支出绩效情况

一、干部教育培训支出情况

2019年财政预算安排了干部教育培训费222.3万元,资金已拨付210.6万到位。以全面提高党政干部的综合素质,加强党的执政能力建设为培训目标。全年举办了春季和秋季两期干部培训班,共23个班,1550人次。

二、绩效评价工作情况

通过绩效评价,提出进一步完善干部培训经费使用和管理措施,提高财政资金使用效益。坚持公开、公正、公平和综合分析原则,依照评价相关评价指标,采取评价小组自评相结合的方法对干部教育培训费和报告厅改造工程进行了客观真实的评价。我校在绩效评价工作过程中成立了以副校长为组长的绩效自评工作小组,制定了评价实施方案开展了绩效自评工作。对两个项目资金的数额、使用、管理、效果情况进行了自查,填报了绩效考核自评评分表。评价小组对自查结果进行了认真审核,按照各项指标进行了打分,开展了绩效自评。

三、绩效评价指标分析情况

2019年市财政按照文件要求及时足额将干部教育培训经费拨付到位。我校依照财务管理制度,严格按照和执行资金使用管理的相关规定,对专项资金实行专款专用、专户核算,保证资金合理有效的使用。

四、对绩效评价工作的几点建议

1.市财政局牵头按不同的支出分类构建指标体系库,组织相关人员进行专项培训,培训结束进行考核,构建一支高素质的绩效考评专业队伍。

2.为了充分调动参与预算绩效管理的积极性,对工作突出的单位应该给予激励机制和倾斜政策。


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